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2018年度開發區管委會辦公室部門決算分析說明
發布時間:2019-10-09 16:07

目錄

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第一部分? 開發區管委會辦公室概況

一、單位主要職責?

二、機構設置情況

第二部分? 開發區管委會辦公室2018年度部門決算情況說明

第三部分? 開發區管委會辦公室2018年度部門決算公開表

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?一、收入支出決算總表

?二、收入決算表

?三、支出決算表

?四、財政撥款收入支出決算總表

?五、一般公共預算財政撥款支出決算表

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

?八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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一、單位主要職責及機構設置情況

(一)主要職責

根據《國務院辦公廳關于湖北省荊州經濟技術開發區升級為國家級級經濟技術開發區的復函》(國辦函【201155號)、《省委辦公廳 省政府辦公廳轉發<省總工會關于進一步加強全省開發區、工業園區工會工作的實施意見>的通知》(鄂辦發【201253號和《省機構編制委員會關于設立荊州經濟技術開發區管理委員會的批復》(鄂編文【201111號)精神,荊州經濟技術開發區管理委員會為正縣級行政機構,受市政府委托對開發區內經濟社會事務實行統一領導和管理。主要職能:

1)負責編制開發區經濟和社會發展規劃,經市政府批準后組織實施。

2)依據法律、法規和有關規定,制定開發區行政主管規范性文件并組織實施。

3)根據荊州市城市總體規劃,在市城鄉規劃行政主管部門的知道下,負責編制開發區控制性詳規,依照市政府授權,負責具體項目的選址、定點初審及組織規劃設計方案、建筑設計方案評審。

4)根據荊州市土地利用總體規劃,在市國土資源行政主管部門的指導下,依照市政府授權,負責開發區國土資源管理的有關工作。

5)按規定權限審(報)批開發區的投資項目,并發放相關證件;審核或申報區內出口創匯企業、技術先進型企業、高新技術企業。

6)負責開發區內的進出口業務,對外經濟技術合作,處理開發區的涉外事務。

7)負責開發區內的征地勞力安置,房屋拆遷還建工程,房地產與建筑業管理和開發區管委會承擔的基礎設施建設及市政設施的維護管理、城市管理工作。

8)依法管理開發區財政、稅務和國有資產,保健區內企業依法自主經營。

9)接受市人大及其常委會工作監督、法律監督和市政協民主監督;負責開發區紀檢、組織、宣傳、統戰、政法/社會管理綜合治理、群團等工作;負責管理開發區教育、科技、文化、衛生、計劃生育、體育和其他社會公益事業;承擔開發區勞動、人事、審計、統計、社會保障、民政優撫、人武雙擁、防災救災、農業、林業、水利及其他社會事務。

10)協調監督有關部門在開發區設立派出機構或分支機構履行各自職責。

11)按照干部管理權限,任免或獎懲開發區管委會機關和所屬單位的工作人員。

12)行使市委、市政府授予的其他職權。

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(二)機構與人員

2018年底開發區管委會辦公室共有編制人員26名。其中:副廳級1名,正縣級3名,縣處級干部5名,副調研員2名,正科級領導4名,鄉科級副職干部7名,科員4名。全額撥款的行政編制16名,事業編制10名,退休人員7名。

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二、決算收支增減變化情況

1、本單位2018年決算總收入為2310.92萬元,與2017年決算總收入2043.32萬元相比,增加267.60萬元,增長13.10%,其主要原因為本年財政撥款預算增加。其中,一般公共預算財政撥款2279.29萬元,同比增加849.15萬元,增長59.38%。其他收入31.63萬元。

2、本單位2018年決算總支出2704.58萬元,與2017年決算總支出1972.43萬元相比,增加732.15萬元,增長37.12%,其主要原因為將食堂支出并入決算報表。其中,基本支出人員經費2018年度支出429.27萬元,同比增加159.45萬元,增長59.09%,其主要原因為人員增資。日常公用經費2018年度支出527.61萬元,同比增加479.35萬元,增長993.29%,其主要原因為將食堂支出并入決算報表。

項目支出行政事業類項目2018年度支出1747.69萬元,同比增加93.36萬元,增長5.64%,其主要原因為項目支出預算增加。

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三、機關運行經費執行情況

本單位2018年機關運行經費443.45萬元,同比增加395.19萬元,其主要原因為將食堂支出并入決算報表。

四、政府采購執行情況

本單位2018年政府采購117.33萬元,為固定資產貨物類采購。

五、國有資產占有情況

2018年末資產余額1,849.08萬元,其中固定資產價值為1,629.08萬元。

六、重點績效評價結果等預算績效情況

(一) 項目基本情況

荊州開發區財政局委托評價的荊州開發區管委會辦公室經常性項目11個,均經市人大審查批準。201859日,荊州開發區財政局以《關于對2018年部門預算的批復》(荊開財函[2018]4號)文批復,具體情況如下表:

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(單位:萬元)

序號

項目名稱

項目類型

預算批復金額

1

信息網絡運行

運行維護類

39.00

2

干部培訓

公共服務類

20.00

3

黨報黨刊訂閱

專項工作類

25.00

4

媒體宣傳

專項工作類

130.00

5

物業管理及服務

專項工作類

110.00

6

公共水電

運行維護類

20.00

7

公車平臺運行

運行維護類

130.00

8

職工食堂運行

運行維護類

280.00

9

一區多園五園區工作經費

運行維護類

40.00

10

特殊醫療補助

專項工作類

3.00

11

招商接待

經濟發展類

160.00

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合計

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957.00

(二)項目執行情況

2018年度,管委會辦公室11個經常性項目預算957萬元,實際支出918.38萬元,項目預算執行率95.96%,各項目預算執行情況如下:

序號

項目名稱

預算數(萬元)

執行數(萬元)

執行率%

1

信息網絡運行

39.00

35.29

90.49%

2

干部培訓

20.00

2.96

14.80%

3

黨報黨刊訂閱

25.00

25.00

100.00%

4

媒體宣傳

130.00

129.99

99.99%

5

物業管理及服務

110.00

109.51

99.55%

6

公共水電

20.00

22.46

112.30%

7

公車平臺運行

130.00

112.12

86.25%

8

職工食堂運行

280.00

389.43

139.08%

9

一區多園五園區工作經費

40.00

31.34

78.35%

10

特殊醫療補助

3.00

1.62

54.00%

11

招商接待

160.00

58.66

36.66%

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合計

957.00

918.38

95.96%

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七、“三公”經費增減變化原因

本單位2018年“三公”經費支出89.06萬元,同比減少96.66萬元,下降52.05%,其主要原因為本年壓縮三公經費支出。其中,因公出國(境)費為8.5萬元,公務用車購置費為無,公務用車運行維護費為37.49萬元,較去年下降55.44%,其主要原因為大幅壓縮公務用車運行維護費用,公務用車購置數及保有量為16輛,同比持平,公務接待費2018年支出43.06萬元,其中公務接待批次510個,公務接待人次4819人,較去年下降46.54%,其主要原因為大幅壓縮公務接待費支出。

八、名詞解釋

1、財政撥款收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、住房保障支出:反映用于干部住房公積金支出。

3、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和改革發展所發生的支出。

5、機關運行經費:各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用等。

6、“三公”經費,包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的食宿費、雜費、培訓費等支出;

2)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

3)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。??

九、部門決算公開表


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