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2018年度開發區行政審批局部門決算分析說明
發布時間:2019-10-09 16:15

第一部分? 開發區行政審批局概況

一、單位主要職責?

二、機構設置情況

第二部分? 開發區行政審批局2018年度部門決算情況說明

一、決算收支增減變化情況

二、機關運行經費執行情況

三、政府采購執行情況

四、國有資產占有情況

五、重點績效評價結果等預算績效情況

六、“三公”經費增減變化原因

七、名詞解釋

第三部分 ?開發區行政審批局2018年度部門決算公開表

收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分? 開發區行政審批局概況

一、單位主要職責

1、將荊州開發區管委會經濟發展局、住建局、安監局、房管局、城管局、勞動和社會保障局及社會事務局承擔的行政審批職能劃入荊州開發區行政審批局。

2、將荊州開發區原公務服務中心機關后勤服務職責劃入荊州開發區辦公室。

3、承接政府職能轉變和簡政放權等調整到荊州開發區的有關審批事項。

二、機構設置情況

行政審批局現設科室2個,分別為綜合科和代辦科。工作人員10名,其中在編在崗人員4名、借調老師1名、勞務派遣人員5名;各單位進駐行政服務中心窗口工作人員34人。

第二部分? 開發區行政審批局2018年度部門決算情況說明

一、決算收支增減變化情況

1、本單位2018年決算總收入為83.58萬元,因本單位為2018年決算新增單位,無與2017年比對數據。

2、本單位2017年決算總支出為83.58萬元,因本單位為2018年決算新增單位,無與2017年比對數據。

二、機關運行經費執行情況

本單位2018年機關運行經費14.27萬元,其中辦公費5.26萬元、水電費4.88萬元、郵電費0.53萬元、保潔費3.6萬元。因2018年本單位無公用經費預算,機關運行經費從日常大廳運行專項經費中列支。

三、政府采購執行情況

本單位2018年政府采購63.6萬元,均為政府采購服務類支出。

四、國有資產占有情況

2018年末資產余額22.21萬元,其中固定資產價值為22.21萬元。

五、重點績效評價結果等預算績效情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目3個,資金83.58萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,預算執行情況良好。

六、“三公”經費增減變化原因

本單位2018年“三公”經費支出0.41萬元,其中,因公出國(境)費無,公務用車購置費無,公務用車運行維護費無,公務接待費(商務接待)支出0.41萬元,其中接待批次6次,接待人次35人。

七、名詞解釋

1、財政撥款收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、住房保障支出:反映用于干部住房公積金支出。

3、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和改革發展所發生的支出。

5、機關運行經費:各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用等。

6、“三公”經費,包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的食宿費、雜費、培訓費等支出;

2)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

3)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

第三部分 ?開發區行政審批局2018年度部門決算公開表


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