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2018年度開發區經發局部門決算分析說明
發布時間:2019-10-09 16:25

目錄

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第一部分? 開發區經發局概況

單位主要職責?

機構設置情況

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第二部分? 開發區經發局2018年度部門決算情況說明

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第三部分 ?開發區經發局2018年度部門決算公開表

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?一、收入支出決算總表

?二、收入決算表

?三、支出決算表

?四、財政撥款收入支出決算總表

?五、一般公共預算財政撥款支出決算表

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

?八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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一、單位主要職責及機構設置情況

??(一)主要職責

1、 貫徹執行國家經濟方針政策,編制開發區經濟和社會發展規劃,經批準后組織實施;

2、負責申報爭取開發區工業、城建、財貿、交通等項目和投資,負責報批基本建設項目;

3、負責編制開發區基本建設投資計劃,審批基本建設項目;

4、負責開發區對外貿工作,組織對外貿易和項目實施;

5、負責監測、分析開發區經濟運行情況;

6、負責開發區企業生產經營中的融資、服務協調工作,對開發區各類企業實行宏觀管理與指導;

7、負責聯系開發區企業家協會(商會)工作;

8、負責開發區物價、統計、電力運行協調工作;

9、承辦黨工委、管委會交辦的其他工作。

(二)機構與人員

根據荊政辦發〔201329號文件,經發局為副縣級單位,領導職數為一正二副,內設發展改革科、經濟運行科、統計監測科。現有在編在崗13人,借調教師2人,退休人員4人。

二、決算收支增減變化情況

1、本單位2018年決算總收入為689.23萬元,與2017年決算總收入733.77萬元相比,減少44.54萬元,下降6.07%,其主要原因為本年其他收入來源減少。

其中,一般公共預算財政撥款2018年度為676.15萬元,與2017一般公共預算財政撥款收入386.95萬元相比,同比增加289.20萬元,增長74.74%2018年度其他收入為13.07萬元,同比減少333.74萬元,下降96.23%

2、本單位2018年決算總支出為696.65萬元,與2017年決算總支出509.73萬元相比,增加186.92萬元,增長36.67%,其主要原因為人員工資增資、公用經費及項目支出增加。

其中,基本支出人員經費2018年度支出184.69萬元,同比增加31.28萬元,增長20.39%,其主要原因為人員增資。日常公用經費2018年度支出33.99萬元,增加2.01萬元,同比增長6.27%,其主要原因為公用經費預算略有增加。

項目支出行政事業類項目2018年度支出324.34萬元,同比增加75.85萬元,增長30.52%,其主要原因為項目支出預算增加。

三、機關運行經費執行情況

本單位2018年機關運行經費28.14萬元,與2017年度同比有增加3.10萬,其主要原因為本年度機關運行經費預算增加。

四、政府采購執行情況

本單位2018年度采購固定資產金額為82.21萬元,主要為視頻會議室設備采購、聯想服務器及必要辦公設備采購,該金額均為貨物類政府采購。

五、國有資產占有情況

2018年末資產余額519.90萬元,其中流動資產合計為361.36萬元,固定資產價值為158.54萬元。

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重點績效評價結果等預算績效情況

????????????????????????????????????? ?單位:萬元

序號

項目名稱

預算金額

已執行金額

執行率

1

社會信用信息體系建設

42.8

40.83

95.4%

2

工業統計員補助

24

28.46

118.58%

3

經濟普查

89

76.82

86.31%

4

安全生產服務外包

20

19.62

98.1%

5

政府投資類項目審批、申報、評估、評審、審計項目經費

30

45.9

153%

6

統計政府購買服務

12

8.46

70.5%

7

固投統計員補助

12

9.15

76.25%

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合計

229.8

229.24

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七、“三公”經費增減變化原因

本單位2018年“三公”經費支出6.64萬元,同比減少10.27萬元,下降60.74%,其主要原因為本年大幅壓縮三公經費支出。

其中,因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費0萬元,其主要原因為公車改革后,無公務用車運行維護費,公務接待費2018年年初預算為6.70萬元,實際支出6.64萬元,未超出預算。實際支出與2017年相比減少10.27萬元,下降60.74%,其中公務接待批次130批,公務接待人次1,100人,其主要原因為本年度大幅壓縮公務接待經費支出。

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八、名詞解釋

1、財政撥款收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、住房保障支出:反映用于干部住房公積金支出。

3、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和改革發展所發生的支出。

5、機關運行經費:各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用等。

6、“三公”經費,包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的食宿費、雜費、培訓費等支出;

2)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

3)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、部門決算公開表


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