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2018年度荊州開發區實驗中學部門決算分析說明
發布時間:2019-10-09 16:41

目錄

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第一部分 荊州開發區實驗中學概況

單位主要職責

機構設置情況

荊州開發區實驗中學2018年度部門決算情況說明

荊州開發區實驗中學2018年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

一、單位主要職責及機構設置情況

(一)主要職責

1、貫徹、執行黨和國家有關教育的法律、法規和方針政策,實施素質教育,完成教育教學任務,保證教育教學質量,為適齡兒童接受九年一貫制教育創造良好的環境。

2、依法實施九年一貫制教育。

3、擬定學校的長期發展規劃、學年度計劃和學期計劃,并組織實施。

4、負責本校師資隊伍建設,組織開展與學生年齡相適應的社會實踐活動,培養本校學生學會學習、學會做事、學會生存等能力。

5、學校以“立德樹人、和諧發展、提升品味、追求卓越”為辦學理念,全面推進素質教育。

6、建立健全本校各項規章制度和應急機制,保障學校教職員工和學生的生命財產安全,服務于開發區的全體居民。

(二)機構與人員

我單位系荊州開發區沙市農場中學更名為荊州開發區實驗中學,于20179月由荊州開發區沙市農場中學與荊州開發區中學合并后整體搬遷至金源世紀城,屬財政全額撥款公益一類事業單位,隸屬開發區管委會,荊州開發區實驗中學現有教職工166人,其中在編在崗166人,退休163人。現有在校學生2318人,共開辦48個教學班,無寄宿學生。

二、決算收支增減變化情況

1、本單位2018年決算總收入為4098.66萬元,與2017年決算總收入3280.30萬元相比,增加818.36萬元,增長24.95%,其主要原因為本年財政撥款預算增加,學校搬遷及項目增加。

2、本單位2018年決算總支出為4365.76萬元,與2017年決算總支出3045.85元相比,增加1319.91萬元,增長43.33%,其主要原因為項目支出增加。

其中,一般公共預算基本支出人員經費2018年度支出2444.65萬元,同比減少191.81萬元,下降7.85%,其主要原因為本年人員減少及退休教師退休費納入養老保險統籌范圍。一般公共預算基本支出日常公用經費2018年度支出1539.28萬元,同比增加1403.52萬元,增長1033.76萬元,其主要原因為學校搬遷、學生人數劇增。一般公共預算項目行政事業類項目2018年度支出310.26萬元,同比增加271.91萬元,增長708.97%,其主要原因為學校搬遷及項目支出預算增加。

三、學校運行經費執行情況

本單位2018年運行經費1539.28萬元,同比增加1403.52萬元,增長1033.76%,其主要原因為學校搬遷、學生人數劇增。

四、政府采購執行情況

本單位2018年政府采購1029.39萬元,其中建設類采購787.71萬元,貨物類采購53.62萬元,服務類采購188.06萬元。

五、國有資產占有情況

2017年末資產總計1211.58萬元,其中固定資產價值為834.92萬元。2018年末資產余額1636.08萬元,其中固定資產價值為1492.72萬元,增加原因為搬遷至新學校,固定資產增加

六、重點績效評價結果等預算績效情況

(一)經常性項目執行情況

? 單位:萬元

序號

項目名稱

預算金額

已執行金額

執行率

1

保潔經費

32.00

20.49

64.03%

2

校車運行

240.00

122.74

51.14%

3

安保勞務費

18.00

17.63

97.94%

4

校方責任險

3.00

2.91

97.00%

?

合計

141.80

92.53

65.25%

?

(二)是否符合經常性項目立項要求

1、代課教師工資經常性項目資金來源區本級財政資金,項目相關支出內容和支出金額基本穩定,符合經常性項目立項要求。

2、校車運行經常性項目資金來源于區本級財政資金,項目相關支出內容基本穩定,但金額不穩定,建議核定相關經費后按經常性項目申報。

3、安保勞務費經常性項目資金來源于區本級財政資金,項目相關支出內容和金額基本穩定,符合經常性項目立項要求。

4、校方責任險經常性項目資金來源于區級財政資金,項目相關支出內容和金額基本穩定,符合經常性項目立項要求。

(三)經北大信瑞達信會計師事務有限公司評定,我校2018年度經常性項目績效評價綜合評價結果如下:


項目名稱

得分值

評價結果

保潔經費

81

校車運行

78

安保勞務費

90

校方責任險

89.5

一次性項目執行情況

經北大信瑞達信會計師事務有限公司對學生課桌椅項目的客觀評價,該項目資金使用規范,嚴格按照管理制度執行,達到了項目設定的目標,最終得分為91分,評定等級為“優”。 我校“學生課桌椅”項目取得的成績主要表現在 :

1)在項目決策方面,項目立項規范、依據充分。

2)在項目管理方面,建立了完善的管理制度,項目質量能夠有效的控制,資金的使用符合國家財經法規、財務制度的規定。

3)在項目產出方面,項目在質量指標、時效指標及數量指標均按合同完成,完成情況良好。

4)在項目效果方面,學校師生滿意度高,教學設備得到改善,保證了學校正常運轉。

2、經北大信瑞達信會計師事務有限公司對電子白板項目的客觀評價,該項目資金使用規范,嚴格按照管理制度執行,達到了項目設定的目標,最終得分為96分,評定等級為“優”。 我校“電子白板”項目取得的成績主要表現在 :

1)在項目決策方面,項目立項規范、依據充分。

2)在項目管理方面,建立了完善的管理制度,項目質量能夠有效的控制,資金的使用符合國家財經法規、財務制度的規定。

3)在項目產出方面,項目在質量指標、時效指標、成本指標及數量指標均按合同完成,完成情況良好。

4)在項目效果方面,學校師生滿意度高,教學設備得到改善,保證了學校正常運轉。

3、經北大信瑞達信會計師事務有限公司對足球場人工草坪項目的客觀評價,該項目資金使用規范,嚴格按照管理制度執行,達到了項目設定的目標,最終得分為95.5分,評定等級為“優”。 我校“足球場人工草坪”項目取得的成績主要表現在 :

1)在項目決策方面,項目立項規范、依據充分。

2)在項目管理方面,建立了完善的管理制度,項目質量能夠有效的控制,資金的使用符合國家財經法規、財務制度的規定。

3)在項目產出方面,項目在質量指標、時效指標及數量指標均按合同完成,完成情況良好。

4)在項目效果方面,學校師生滿意度高,改善了學校的教學環境。

七、“三公”經費增減變化原因

本單位2018年“三公”經費支出總額0萬元,預算數0萬元,2017年支出總額0萬元,無增減變動。

其中:2018年因公出國(境)費支出0萬元,預算數0萬元,與上年相比無增減變動;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,預算數0萬元,與上年相比無增減變動;公務接待費支出0萬元,預算數0萬元,與上年相比無增減變動。

2018年因公出國(境)團組數0個、人次數0人,公務用車購置數0輛、保有量0輛,國內公務接待0批次、0人。

?

八、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

住房保障支出:反映用于干部住房公積金支出。

基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和改革發展所發生的支出。

學校運行經費:為保障學校正常運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

“三公”經費,包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的食宿費、雜費、培訓費等支出;

公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出;

公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、部門決算公開表


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