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2018年度湖北省國營沙市農場部門決算分析說明
發布時間:2019-10-09 18:01

第一部分? 湖北省國營沙市農場概況

單位主要職責?

機構設置情況

第二部分? 湖北省國營沙市農場2018年度部門決算情況說明

第三部分? 湖北省國營沙市農場2018年度部門決算公開表

?一、收入支出決算總表

?二、收入決算表

?三、支出決算表

?四、財政撥款收入支出決算總表

?五、一般公共預算財政撥款支出決算表

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

?八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

一、單位主要職責及機構設置情況

1、主要職責

國營沙市農場是社會主義全民所有制的農業企業,由國家投資興辦。國營沙市農場的主要職能是為社會提供糧食、工業原料和副食品,逐步建設成為現代化農業的生產基地;為國家建設積累資金,為中國農業實現現代化積累經驗。

2、機構與人員

我單位2017年機構數為1,較上年度無變動。現在共有在編人員22人。其中:在職職工15人,退休人員7人。

二、決算收支增減變化情況

1、本單位2018年決算總收入為1,119.44萬元,與2017年決算總收入1,095.5萬元相比,增加23.94萬元,增長2.19%,其主要原因為本年財政撥款預算增加。

其中,一般公共預算財政撥款收入為1,099.16萬元,同比增加706.64萬元,增長180.03%。政府性基金預算財政撥款收入為20.27萬元,增長-97.12%。

2、本單位2018年決算總支出為1,119.44萬元,與2017年決算總支出1095.5萬元相比,增加23.94萬元,增長2.19%,其主要原因為人員經費、公用經費及項目支出增加。

其中,一般公共預算基本支出人員經費2018年度支出431.86萬元,同比增加208.68萬元,增長93.51%,其主要原因為人員增資。一般公共預算項目支出行政事業類項目2017年度支出331.27萬元,同比減少371.71萬元,減少52.88%,其主要原因為項目支出預算減少。

三、機關運行經費執行情況

本單位2018年機關運行經費56.3萬元,同比減少113.04萬元,下降66.75%,其主要原因為本年度壓縮機關運行經費。

四、政府采購執行情況

本單位2018年政府采購162.12萬元,其中47.76萬元為貨物類采購;21萬元為服務類采購;93.36萬元為工程類采購。

五、國有資產占有情況

2017年末資產余額63,557.36萬元,其中固定資產價值為1,294.86萬元。

2018年末資產余額77,611.8萬元,其中固定資產價值為1,303.67萬元。

六、重點績效評價結果等預算績效情況

2018年度項目績效評價已完成,參考項目績效評價報告

七、“三公”經費增減變化原因

本單位2018年“三公”經費支出5.19萬元,同比減少4.12萬元,下降44.25%,其主要原因為本年大幅壓縮三公經費支出。

其中,因公出國(境)費無,公務用車購置費無,公務用車運行維護費無,公務用車購置數為0輛,保有量為1輛,同比減少0.27萬元,下降10.15%,公務接待批次92次,接待人數1278人,支出2.80萬元,同比減少3.85萬元,下降58.16%,其主要原因為壓縮公務接待經費。

八、名詞解釋

1、財政撥款收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、住房保障支出:反映用于干部住房公積金支出。

3、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和改革發展所發生的支出。

5、機關運行經費:各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用等。

6、“三公”經費,包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的食宿費、雜費、培訓費等支出;

(2)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

(3)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、部門決算公開表


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