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2018年度開發區岑河農場初級中學部門決算分析說明
發布時間:2019-10-09 18:07

目錄

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第一部分 開發區岑河農場初級中學概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分 開發區岑河農場初級中學2018年度部門決算情況說明


第三部分 開發區岑河農場初級中學2018年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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一、單位主要職責及機構設置情況

(一)主要職責

本校荊州經濟技術開發區岑河農場初級中學,宗旨和業務范圍為開展九年義務教育、小學學歷教育和初中學歷教育。在2018年全面貫徹黨和國家的教育方針、政策、法規和上級教育行政部門的指示,結合本轄區實際研究制定本轄區教育事業的發展規劃和各項計劃,實施辦法和補充規定,并組織實施。

(二)機構與人員

我單位系財政全額撥款公益一類事業單位,隸屬開發區管委會。 本校現有學生393人,與上學年相比減少5人。2018年在編在職教師人數為32人,退休教師17人,與去年相比未發生變化

二、決算收支增減變化情況

?1、2018年學校財政總收入為825萬元,其中財政撥款收入為678萬元,上級補助收入為146.8萬元,其他收入為0.2萬元。2017年學校財政總收入為470.6萬元,同比增加354.4萬元,增幅為75.3%,主要原因是學校信息化項目建設費用。

2、2018年學校總支出為845.2萬元,其中工資福利支出為504萬元,商品和服務支出為331.7萬元,對個人和家庭的補助支出為9.5萬元。2017年學校總支出為452.5萬元,同比增加392.7萬元,增幅為86.8%,主要原因是學校信息化項目建設費用。

3、2018年一般公共預算收入為678萬元,比上年增加247.7萬元,增幅為57.6%,增加的主要原因是學校信息化項目建設費用。

2018年一般公共預算支出為678萬元,2017年一般公共預算支出為430.3萬元,同比增加247.7萬元,增加的主要原因是學校信息化項目建設費用。

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三、重點績效評價結果等預算績效情況

(一)經常性項目執行情況

?金額單位:萬元

序號

項目名稱

預算金額

已執行金額

執行率

1

代課教師工資

7.78

7.78

100.00%

2

校車運行

8.00

3.06

38.25%

3

安保勞務費

7.00

6.34

100.00%

?

合計

22.78

17.18

75.42%

(二)是否符合經常性項目立項要

1、代課教師工資經常性項目資金來源區本級財政資金,項目相關支出內容和支出金額基本穩定,符合經常性項目立項要求。

2、校車運行經常性項目資金來源于區本級財政資金,項目相關支出內容基本穩定,但金額不穩定,建議核定相關經費后按經常性項目申報。

3、安保勞務費經常性項目資金來源于區本級財政資金,項目相關支出內容和金額基本穩定,符合經常性項目立項要求。

(三)經湖北楚星會計師事務有限公司評定,我校2018年度經常性項目績效評價綜合評價結果如下:

項目名稱

得分值

評價結果

代課教師工資

78

校車運行

70

2名安保人員工資

90

(四)一次性項目執行情況

經湖北楚星會計師事務有限公司對項目的客觀評價,情況如下:

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我校組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目六個,食堂設施設備更新15萬元;學生課桌椅12萬元;班班通設備購置6萬元;校園網絡建設20萬元;校園文化建設8.32萬元及功能室建設100萬元。資金總共161.32萬元,占一般公共預算項目支出總額的23.8%。從評價情況來看,這些項目都是經本校申報,開發區財政局審核,市人大批準通過。項目立項依據充分、程序合規。資金來源都為財政撥款補助。

(二)部門決算中項目績效自評結果

項目全年預算數為161.32萬元,執行數為89.98萬元,完成預算55.8%。主要產出和效益:使學校設施、設備等達到國家標準,促進義務教育均衡發展;提高教育質量,取得一定社會效益。發現的問題及原因:因新教學樓未按期交付,導致有些項目未實施,項目資金在2018年未使用。下一步改進措施:將合理預測項目實施時間、資金需求,與預算安排有機結合,提高財政資金的使用率。

七、“三公”經費增減變化原因

本單位2018年“三公”經費支出總額0萬元,預算數0萬元,2017年支出總額0萬元,無增減變動。

其中:2018年因公出國(境)費支出0萬元,預算數0萬元,與上年相比無增減變動;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,預算數0萬元,與上年相比無增減變動;公務接待費支出0萬元,預算數0萬元,與上年相比無增減變動。

2018年因公出國(境)團組數0個、人次數0人,公務用車購置數0輛、保有量0輛,國內公務接待0批次、0人。

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八、名詞解釋

1、財政撥款收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、住房保障支出:反映用于干部住房公積金支出。

3、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和改革發展所發生的支出。

5、學校運行經費:為保障學校正常運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

6、“三公”經費,包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

(1) 因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的食宿費、雜費、培訓費等支出;

(2) 公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出;

(3) 公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、部門決算公開表


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